款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 207 － － 208 －
1 国 民 健 康 保 険 税 5,056,119,000 5,056,119,000 8,740,070,407 5,238,823,540 199,884,079 3,310,994,310
1 1 国 民 健 康 保 険 税 5,056,119,000 5,056,119,000 8,740,070,407 5,238,823,540 199,884,079 3,310,994,310
1 1 1 一般被保険者国民健 康 4,707,079,000 4,707,079,000 8,293,586,140 4,850,298,068 197,817,714 3,254,908,871
保 険 税
1.医療給付費分 3,259,791,000 3,717,876,784 3,304,198,320 138,388 421,251,558 現 年 課 税分
徴収率８８．９％
過誤納金還付未済額 7,711,482 2.後期高齢者支 788,446,000 897,429,252 797,346,223 33,412 100,812,729
援金分現年課
税 分
徴収率８８．８％
過誤納金還付未済額 763,112
3.介護納付金分 339,095,000 386,404,977 332,905,922 6,300 53,884,852 現 年 課 税分
徴収率８６．２％
過誤納金還付未済額 392,097
4.医療給付費分 262,716,000 2,690,866,613 336,993,292 178,045,815 2,176,358,809 滞 納 繰 越分
徴収率１２．５％
過誤納金還付未済額 531,303
5.後期高齢者支 32,649,000 338,795,572 48,847,692 4,497,354 285,480,013 援金分滞納繰
越 分
徴収率１４．４％
過誤納金還付未済額 29,487
6.介護納付金分 24,382,000 262,212,942 30,006,619 15,096,445 217,120,910 滞 納 繰 越分
徴収率１１．４％
過誤納金還付未済額 11,032
1 1 2 退職被保険者等国民 健 349,040,000 349,040,000 446,484,267 388,525,472 2,066,365 56,085,439
康 保 険 税
1.医療給付費分 233,235,000 259,614,872 253,916,877 5,815,446
現 年 課 税分
徴収率９７．８％
過誤納金還付未済額 117,451
2.後期高齢者支 55,523,000 62,208,818 60,826,851 1,409,002
援金分現年課
税 分
徴収率９７．８％
過誤納金還付未済額 27,035
3.介護納付金分 54,275,000 66,983,597 65,496,688 1,532,832
現 年 課 税分
徴収率９７．８％
過誤納金還付未済額 45,923
4.医療給付費分 4,914,000 47,041,559 6,416,774 1,901,556 38,725,031 滞 納 繰 越分
徴収率１３．６％
過誤納金還付未済額 1,802
5.後期高齢者支 467,000 4,502,764 834,916 2,004 3,666,322
援金分滞納繰
越 分
徴収率１８．５％
過誤納金還付未済額 478
6.介護納付金滞 626,000 6,132,657 1,033,366 162,805 4,936,806
納 繰 越 分
徴収率１６．９％
過誤納金還付未済額 320
2 使用料及び手数料 2,682,000 2,682,000 3,718,500 3,718,500 0
2 1 手 数 料 2,682,000 2,682,000 3,718,500 3,718,500 0
2 1 1 督 促 手 数 料 2,682,000 2,682,000 3,718,500 3,718,500 0
1.督 促 手 数料 2,682,000 3,718,500 3,718,500 0
3 国 庫 支 出 金 4,728,412,000 △379,802,000 4,348,610,000 4,110,930,017 4,110,930,017 0
3 1 国 庫 負 担 金 4,092,080,000 △349,802,000 3,742,278,000 3,580,837,945 3,580,837,945 0
3 1 1 療 養 給 付 費 等 負 担 金 3,966,116,000 △350,208,000 3,615,908,000 3,454,466,639 3,454,466,639 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 209 － － 210 －
1.療養給付費等 3,615,908,000 3,454,466,639 3,454,466,639 0
負担金（現年
度 分 ）
3 1 2 高額療養費共同事業 負 125,964,000 406,000 126,370,000 126,371,306 126,371,306 0
担 金
1.高額療養費共 126,370,000 126,371,306 126,371,306 0
同事業負担金
3 2 国 庫 補 助 金 636,332,000 △30,000,000 606,332,000 530,092,072 530,092,072 0
3 2 1 財 政 調 整 交 付 金 622,996,000 △30,000,000 592,996,000 512,809,000 512,809,000 0
1.普通調整交付 592,996,000 512,809,000 512,809,000 0
金
3 2 2 国 庫 補 助 金 13,336,000 13,336,000 17,283,072 17,283,072 0
1.国 庫 補 助金 13,336,000 17,283,072 17,283,072 0
4 療養給付費交付金 642,403,000 346,698,000 989,101,000 1,257,182,139 1,257,182,139 0
4 1 療養給付費交付金 642,403,000 346,698,000 989,101,000 1,257,182,139 1,257,182,139 0
4 1 1 療養給付費交付金 642,403,000 346,698,000 989,101,000 1,257,182,139 1,257,182,139 0
1.療養給付費交 749,174,000 1,017,255,000 1,017,255,000 0
付金（現年度
分 ）
2.療養給付費交 239,927,000 239,927,139 239,927,139 0
付金（過年度
分 ）
5 前期高齢者交付金 2,254,731,000 601,226,000 2,855,957,000 2,855,957,618 2,855,957,618 0
5 1 前期高齢者交付金 2,254,731,000 601,226,000 2,855,957,000 2,855,957,618 2,855,957,618 0
5 1 1 前期高齢者交付金 2,254,731,000 601,226,000 2,855,957,000 2,855,957,618 2,855,957,618 0
1.前期高齢者交 2,855,957,000 2,855,957,618 2,855,957,618 0
付 金
6 県 支 出 金 904,132,000 219,001,000 1,123,133,000 1,077,345,306 1,077,345,306 0
6 1 県 補 助 金 778,168,000 218,595,000 996,763,000 950,974,000 950,974,000 0
6 1 1 県 補 助 金 778,168,000 218,595,000 996,763,000 950,974,000 950,974,000 0
1.県 補 助 金 996,763,000 950,974,000 950,974,000 0
6 2 県 負 担 金 125,964,000 406,000 126,370,000 126,371,306 126,371,306 0
6 2 1 高額療養費共同事業 負 125,964,000 406,000 126,370,000 126,371,306 126,371,306 0
担 金
1.高額療養費共 126,370,000 126,371,306 126,371,306 0
同事業負担金
7 共 同 事 業 交 付 金 2,179,828,000 △173,246,000 2,006,582,000 2,010,416,335 2,010,416,335 0
7 1 共 同 事 業 交 付 金 2,179,828,000 △173,246,000 2,006,582,000 2,010,416,335 2,010,416,335 0
7 1 1 高額療養費共同事業 交 475,905,000 △78,201,000 397,704,000 401,537,357 401,537,357 0
付 金
1.高額療養費共 397,704,000 401,537,357 401,537,357 0
同事業交付金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 211 － － 212 －
7 1 2 保険財政共同安定化 事 1,703,923,000 △95,045,000 1,608,878,000 1,608,878,978 1,608,878,978 0
業 交 付 金
1.保険財政共同 1,608,878,000 1,608,878,978 1,608,878,978 0
安定化事業交
付 金
8 財 産 収 入 56,000 △47,000 9,000 8,050 8,050 0
8 1 財 産 運 用 収 入 56,000 △47,000 9,000 8,050 8,050 0
8 1 1 利 子 及 び 配 当 金 56,000 △47,000 9,000 8,050 8,050 0
1.利子及び配当 9,000 8,050 8,050 0
金
9 繰 入 金 1,498,724,000 304,236,000 1,802,960,000 1,802,959,392 1,802,959,392 0
9 1 他 会 計 繰 入 金 1,498,724,000 304,236,000 1,802,960,000 1,802,959,392 1,802,959,392 0
9 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,498,724,000 304,236,000 1,802,960,000 1,802,959,392 1,802,959,392 0
1.一般会計繰入 1,077,573,000 1,077,573,000 1,077,573,000 0
金
2.保険基盤安定 725,387,000 725,386,392 725,386,392 0
繰 入 金
10 繰 越 金 50,000,000 148,547,000 198,547,000 198,548,266 198,548,266 0
10 1 繰 越 金 50,000,000 148,547,000 198,547,000 198,548,266 198,548,266 0
10 1 1 療養給付費交付金繰 越 10,000,000 △8,734,000 1,266,000 0 0 0
金
1.療養給付費交 1,266,000 0 0 0
付 金 繰 越金
10 1 2 そ の 他 の 繰 越 金 40,000,000 157,281,000 197,281,000 198,548,266 198,548,266 0
1.その他の繰越 197,281,000 198,548,266 198,548,266 0
金
11 諸 収 入 49,079,000 3,527,000 52,606,000 57,274,709 56,394,709 880,000
11 1 延滞金加算金及び過 料 17,958,000 17,958,000 29,791,164 29,791,164 0
11 1 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 17,719,000 17,719,000 29,587,212 29,587,212 0
1.一般被保険者 17,719,000 29,587,212 29,587,212 0
延 滞 金
11 1 2 退職被保険者等延滞 金 239,000 239,000 203,952 203,952 0
1.退職被保険者 239,000 203,952 203,952 0
等 延 滞 金
11 2 雑 入 31,121,000 3,527,000 34,648,000 27,483,545 26,603,545 880,000
11 2 1 一般被保険者第三者 納 20,000,000 20,000,000 12,583,414 11,703,414 880,000
付 金
1.一般被保険者 20,000,000 12,583,414 11,703,414 880,000
第三者納付金
11 2 2 退職被保険者等第三 者 150,000 150,000 58,197 58,197 0
納 付 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 213 － － 214 －
1.退職被保険者 150,000 58,197 58,197 0
等第三者納付 金
11 2 3 一 般 被 保 険 者 返 納 金 1,000,000 1,000,000 2,116,565 2,116,565 0
1.一般被保険者 1,000,000 2,116,565 2,116,565 0
返 納 金
11 2 4 退職被保険者等返納 金 10,000 10,000 376,740 376,740 0
1.退職被保険者 10,000 376,740 376,740 0
等 返 納 金
11 2 5 特 定 健 診 納 付 金 8,400,000 8,400,000 7,293,180 7,293,180 0
1.特定健診納付 8,400,000 7,293,180 7,293,180 0
金
11 2 6 指 定 公 費 交 付 金 1,560,000 1,560,000 1,527,465 1,527,465 0
1.指定公費交付 1,560,000 1,527,465 1,527,465 0
金
11 2 7 雑 入 1,000 3,527,000 3,528,000 3,527,984 3,527,984 0
1.雑 入 3,528,000 3,527,984 3,527,984 0
歳 入 合 計 17,366,166,000 1,070,140,000 18,436,306,000 22,114,410,739 18,612,283,872 199,884,079 3,311,874,310 過誤納金還付未済額 9,631,522
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 217 － － 218 －
1 総 務 費 243,625,000 △3,521,000 240,104,000 222,878,086 17,225,914
1 1 総 務 管 理 費 210,089,000 △282,000 209,807,000 197,534,415 12,272,585
1 1 1 一 般 管 理 費 210,089,000 △282,000 209,807,000 197,534,415 12,272,585
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0
2.給 料 62,398,000 62,335,932 62,068
3.職員 手 当 等 59,671,000 56,882,987 2,788,013
4.共 済 費 20,606,000 20,126,681 479,319
7.賃 金 11,482,000 10,648,570 833,430
9.旅 費 552,000 429,350 122,650
11.需 用 費 4,308,000 2,326,082 1,981,918
消 耗 品 費 3,610,000 1,956,776 1,653,224
印刷 製 本 費 698,000 369,306 328,694
12.役 務 費 18,849,000 14,909,528 3,939,472
13.委 託 料 18,519,000 16,460,009 2,058,991
14.使用料及び賃 151,000 144,396 6,604
借 料
19.負担金補助及 5,591,000 5,590,880 120
び 交 付 金
・職員給与関係費
139,345,600 ・国民健康保険事務に要する経
費 47,565,527
・レセプト点検整理に要する経
費 10,623,288
1 2 徴 税 費 32,701,000 △3,239,000 29,462,000 25,060,198 4,401,802
1 2 1 徴 税 総 務 費 5,766,000 5,766,000 5,031,770 734,230
12.役 務 費 5,766,000 5,031,770 734,230
・徴税総務に要する経費 5,031,770
1 2 2 賦 課 徴 収 費 26,935,000 △3,239,000 23,696,000 20,028,428 3,667,572
7.賃 金 9,001,000 8,785,996 215,004
11.需 用 費 2,433,000 2,398,561 34,439
印刷 製 本 費 2,433,000 2,398,561 34,439
12.役 務 費 12,211,000 8,799,871 3,411,129
18.備品 購 入 費 51,000 44,000 7,000
・賦課徴収事務に要する経費 20,028,428
1 3 運 営 協 議 会 費 835,000 835,000 283,473 551,527
1 3 1 運 営 協 議 会 費 835,000 835,000 283,473 551,527
1.報 酬 566,000 178,400 387,600
9.旅 費 200,000 45,404 154,596
11.需 用 費 10,000 2,520 7,480
食 糧 費 10,000 2,520 7,480
19.負担金補助及 59,000 57,149 1,851
び 交 付 金
・運営協議会に要する経費 283,473
2 保 険 給 付 費 11,649,513,000 100,024,000 68,000 11,749,605,000 11,435,569,712 314,035,288
2 1 療 養 諸 費 10,373,945,000 9,120,000 10,383,065,000 10,130,828,886 252,236,114
2 1 1 一般被保険者療養給 付 9,506,643,000 △101,176,000 9,405,467,000 9,200,503,023 204,963,977
費
19.負担金補助及 9,405,467,000 9,200,503,023 204,963,977 び 交 付 金
・一般被保険者療養給付費 9,200,503,023
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 219 － － 220 －
2 1 2 退職被保険者等療養 給 734,241,000 90,159,000 824,400,000 783,782,343 40,617,657
付 費
19.負担金補助及 824,400,000 783,782,343 40,617,657 び 交 付 金
・退職被保険者等療養給付費 783,782,343
2 1 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費 91,234,000 16,708,000 107,942,000 102,394,979 5,547,021
19.負担金補助及 107,942,000 102,394,979 5,547,021 び 交 付 金
・一般被保険者療養費
102,394,979
2 1 4 退職被保険者等療養 費 5,461,000 3,429,000 8,890,000 8,255,622 634,378
19.負担金補助及 8,890,000 8,255,622 634,378
び 交 付 金
・退職被保険者等療養費 8,255,622
2 1 5 審 査 支 払 手 数 料 36,366,000 36,366,000 35,892,919 473,081
12.役 務 費 36,366,000 35,892,919 473,081
・審査支払に要する経費 35,892,919
2 2 高 額 療 養 費 1,128,999,000 103,876,000 1,232,875,000 1,172,239,436 60,635,564
2 2 1 一般被保険者高額療 養 1,017,994,000 90,693,000 1,108,687,000 1,056,292,899 52,394,101
費
19.負担金補助及 1,108,687,000 1,056,292,899 52,394,101 び 交 付 金
・一般被保険者高額療養費 1,056,292,899
2 2 2 退職被保険者等高額 療 111,005,000 13,183,000 124,188,000 115,946,537 8,241,463
養 費
19.負担金補助及 124,188,000 115,946,537 8,241,463 び 交 付 金
・退職被保険者等高額療養費 115,946,537
2 3 葬 祭 諸 費 12,000,000 12,000,000 10,950,000 1,050,000
2 3 1 葬 祭 費 12,000,000 12,000,000 10,950,000 1,050,000
19.負担金補助及 12,000,000 10,950,000 1,050,000 び 交 付 金
・葬祭に要する経費
10,950,000
2 4 出 産 育 児 諸 費 134,469,000 △12,972,000 68,000 121,565,000 121,551,390 13,610
2 4 1 出 産 育 児 一 時 金 134,469,000 △12,972,000 68,000 121,565,000 121,551,390 13,610
12.役 務 費 69,000 55,860 13,140
19.負担金補助及 121,496,000 121,495,530 470
び 交 付 金
・出産育児一時金に要する経費 121,551,390 予備費から補充
68,000
2 5 移 送 費 100,000 100,000 0 100,000
2 5 1 一 般 被 保 険 者 移 送 費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・一般被保険者移送に要する経
費 0
2 5 2 退職被保険者等移送 費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・退職被保険者等移送に要する
経費 0
3 後期高齢者支援金 2,183,568,000 512,503,000 2,696,071,000 2,696,070,692 308
3 1 後期高齢者支援金 2,183,568,000 512,503,000 2,696,071,000 2,696,070,692 308
3 1 1 後期高齢者支援金 2,183,302,000 512,574,000 2,695,876,000 2,695,875,817 183
19.負担金補助及 2,695,876,000 2,695,875,817 183 び 交 付 金
・後期高齢者医療支援金 2,695,875,817
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 221 － － 222 －
3 1 2 後期高齢者関係事務 費 266,000 △71,000 195,000 194,875 125
拠 出 金
19.負担金補助及 195,000 194,875 125
び 交 付 金
・後期高齢者関係事務費拠出金 194,875
4 前期高齢者納付金 4,960,000 △2,007,000 2,953,000 2,951,706 1,294
4 1 前期高齢者納付金 4,960,000 △2,007,000 2,953,000 2,951,706 1,294
4 1 1 前期高齢者納付金 4,682,000 △1,919,000 2,763,000 2,762,098 902
19.負担金補助及 2,763,000 2,762,098 902
び 交 付 金
・前期高齢者医療拠出金 2,762,098
4 1 2 前期高齢者関係事務 費 278,000 △88,000 190,000 189,608 392
拠 出 金
19.負担金補助及 190,000 189,608 392
び 交 付 金
・前期高齢者事務費拠出金 189,608
5 老 人 保 健 拠 出 金 127,000 △19,000 108,000 107,139 861
5 1 老 人 保 健 拠 出 金 127,000 △19,000 108,000 107,139 861
5 1 1 老人保健事務費拠出 金 127,000 △19,000 108,000 107,139 861
19.負担金補助及 108,000 107,139 861
び 交 付 金
・老人保健事務費拠出金 107,139
6 介 護 納 付 金 976,659,000 112,255,000 1,088,914,000 1,088,913,421 579
6 1 介 護 納 付 金 976,659,000 112,255,000 1,088,914,000 1,088,913,421 579
6 1 1 介 護 納 付 金 976,659,000 112,255,000 1,088,914,000 1,088,913,421 579
19.負担金補助及 1,088,914,000 1,088,913,421 579 び 交 付 金
・介護納付金に要する経費 1,088,913,421
7 共 同 事 業 拠 出 金 2,113,266,000 45,213,000 2,158,479,000 2,158,471,539 7,461
7 1 共 同 事 業 拠 出 金 2,113,266,000 45,213,000 2,158,479,000 2,158,471,539 7,461
7 1 1 高額医療費拠出金 503,858,000 1,628,000 505,486,000 505,485,224 776
19.負担金補助及 505,486,000 505,485,224 776
び 交 付 金
・高額医療共同亊業医療費拠出
金 505,485,224
7 1 2 その他共同事業拠出 金 10,000 10,000 4,225 5,775
19.負担金補助及 10,000 4,225 5,775
び 交 付 金
・その他共同事業拠出金 4,225
7 1 3 保険財政共同安定化 事 1,609,398,000 43,585,000 1,652,983,000 1,652,982,090 910
業 拠 出 金
19.負担金補助及 1,652,983,000 1,652,982,090 910 び 交 付 金
・保険財政共同安定化事業拠出 金 1,652,982,090
8 保 健 事 業 費 116,696,000 3,106,000 3,310,844 123,112,844 121,004,189 2,108,655
8 1 保 健 事 業 費 116,696,000 3,106,000 3,310,844 123,112,844 121,004,189 2,108,655
8 1 1 保 健 衛 生 普 及 費 116,696,000 3,106,000 3,310,844 123,112,844 121,004,189 2,108,655
7.賃 金 1,888,000 1,678,831 209,169
8.報 償 費 30,000 0 30,000
9.旅 費 41,000 0 41,000
11.需 用 費 1,528,430 1,400,032 128,398
・保健事業に要する経費 8,751,109 ・特定健診事業に要する経費
112,253,080
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 223 － － 224 －
消 耗 品 費 821,000 693,296 127,704
印刷 製 本 費 707,430 706,736 694
12.役 務 費 15,808,150 14,258,202 1,549,948
13.委 託 料 66,628,042 66,537,102 90,940
14.使用料及び賃 2,243,000 2,242,800 200
借 料
18.備品 購 入 費 332,000 273,000 59,000
19.負担金補助及 34,614,222 34,614,222 0
び 交 付 金
予備費から補充
3,310,844
9 基 金 積 立 金 56,000 △47,000 9,000 9,000 0
9 1 基 金 積 立 金 56,000 △47,000 9,000 9,000 0
9 1 1 基 金 積 立 金 56,000 △47,000 9,000 9,000 0
25.積 立 金 9,000 9,000 0
・基金積立金 9,000
10 諸 支 出 金 27,696,000 302,633,000 849,000 331,178,000 325,665,129 5,512,871
10 1 返還金及び還付加算 金 26,135,000 302,633,000 829,000 329,597,000 324,085,734 5,511,266
10 1 1 一般被保険者保険税 還 25,736,000 25,736,000 20,244,405 5,491,595
付 金
23.償還金利子及 25,736,000 20,244,405 5,491,595 び 割 引 料
・一般被保険者保険税還付金 20,244,405
10 1 2 退職被保険者等保険 税 395,000 395,000 378,600 16,400
還 付 金
23.償還金利子及 395,000 378,600 16,400
び 割 引 料
・退職被保険者等保険税還付金 378,600
10 1 3 一 般 被 保 険 者 返 還 金 1,000 302,147,000 302,148,000 302,147,459 541
23.償還金利子及 302,148,000 302,147,459 541
び 割 引 料
・一般被保険者償還金
302,147,459
10 1 4 退職被保険者等返還 金 1,000 △1,000 0 0 0
10 1 5 そ の 他 返 還 金 2,000 439,000 830,000 1,271,000 1,269,000 2,000
23.償還金利子及 1,271,000 1,269,000 2,000
び 割 引 料
・特定健診返還金に要する経費 0 ・出産育児一時金返還金に要す
る経費 440,000
・災害臨時特例補助金返還金に
要する経費 829,000
予備費から補充
829,000
10 1 7 高齢者医療制度円滑 運 0 47,000 47,000 46,270 730
営事業費補助金返還 金
23.償還金利子及 47,000 46,270 730
び 割 引 料
・高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金返還金に要する経費 46,270
10 2 繰 出 金 1,000 1,000 0 1,000
10 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 1,000 0 1,000
28.繰 出 金 1,000 0 1,000
・一般会計繰出金
0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 225 － － 226 －
10 3 指 定 公 費 支 出 金 1,560,000 20,000 1,580,000 1,579,395 605
10 3 1 指 定 公 費 支 出 金 1,560,000 20,000 1,580,000 1,579,395 605
19.負担金補助及 1,580,000 1,579,395 605
び 交 付 金
・指定公費支出金
1,579,395 予備費から補充
20,000
11 予 備 費 50,000,000 △4,227,844 45,772,156 0 45,772,156
11 1 予 備 費 50,000,000 △4,227,844 45,772,156 0 45,772,156
11 1 1 予 備 費 50,000,000 △4,227,844 45,772,156 0 45,772,156 保険給付費へ充用
68,000 保健事業費へ充用
3,310,844 諸支出金へ充用
849,000
歳 出 合 計 17,366,166,000 1,070,140,000 18,436,306,000 18,051,640,613 384,665,387
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 231 － － 232 －
1 分担金及び負担金 391,142,000 △123,037,000 67,527,750 335,632,750 325,741,800 252,489,550 12,336,430 60,915,820
1 1 分 担 金 4,000 4,000 3,861,500 3,704,490 157,010
1 1 1 下 水 道 費 分 担 金 4,000 4,000 3,861,500 3,704,490 157,010 1.公共下水道事 1,000 1,137,800 1,137,800 0
業 分 担 金
2.公共下水道事 1,000 157,010 0 157,010 業分担金滞納
繰 越 分
3.特定環境保全 1,000 2,566,690 2,566,690 0 公共下水道事
業 分 担 金
4.特定環境保全 1,000 0 0 0
公共下水道事 業分担金滞納 繰 越 分
1 2 負 担 金 391,138,000 △123,037,000 67,527,750 335,628,750 321,880,300 248,785,060 12,336,430 60,758,810 1 2 1 下 水 道 費 負 担 金 142,638,000 142,638,000 203,938,550 130,843,310 12,336,430 60,758,810 1.公共下水道事 22,964,000 28,219,560 24,407,760 3,811,800
業 負 担 金
2.公共下水道事 1,000,000 30,206,230 1,664,130 4,816,750 23,725,350 業負担金滞納
繰 越 分
3.特定環境保全 117,674,000 108,358,590 103,780,930 4,577,660 公共下水道事
業 負 担 金
4.特定環境保全 1,000,000 37,154,170 990,490 7,519,680 28,644,000 公共下水道負
担金滞納繰越 分
1 2 2 下水道建設負担金 248,500,000 △123,037,000 67,527,750 192,990,750 117,941,750 117,941,750 0 1.つくばエクス 192,990,750 117,941,750 117,941,750 0
プレス関連公 共下水道負担 金
2 使用料及び手数料 3,617,168,000 3,617,168,000 3,810,397,531 3,688,169,233 13,610,791 108,617,507 2 1 使 用 料 3,616,758,000 3,616,758,000 3,810,008,431 3,687,780,133 13,610,791 108,617,507 2 1 1 下 水 道 使 用 料 3,616,758,000 3,616,758,000 3,810,008,431 3,687,780,133 13,610,791 108,617,507 1.下水道使用料 3,581,662,000 3,690,923,124 3,636,953,596 53,969,528 2.下水道使用料 35,000,000 118,988,905 50,730,135 13,610,791 54,647,979
滞 納 繰 越分
3.行政財産使用 96,000 96,402 96,402 0 料
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 233 － － 234 －
2 2 手 数 料 410,000 410,000 389,100 389,100 0
2 2 1 下 水 道 手 数 料 410,000 410,000 389,100 389,100 0
1.下水道手数料 360,000 336,000 336,000 0 2.督 促 手 数料 50,000 53,100 53,100 0 3 国 庫 支 出 金 391,450,000 41,550,000 330,706,084 763,706,084 547,966,877 547,966,877 0 3 1 国 庫 補 助 金 391,450,000 41,550,000 330,706,084 763,706,084 547,966,877 547,966,877 0 3 1 1 下 水 道 費 国 庫 補 助 金 391,450,000 41,550,000 330,706,084 763,706,084 547,966,877 547,966,877 0 1.公共下水道費 294,807,000 221,895,250 221,895,250 0
国 庫 補 助金
2.特定環境保全 404,403,750 276,510,125 276,510,125 0 公共下水道費
国 庫 補 助金
3.災害復旧事業 64,495,334 49,561,502 49,561,502 0 費国庫補助金
4 県 支 出 金 1,800,000 △900,000 900,000 756,000 756,000 0
4 1 県 補 助 金 1,800,000 △900,000 900,000 756,000 756,000 0
4 1 1 下水道費県補助金 1,800,000 △900,000 900,000 756,000 756,000 0 1.下水道費県補 900,000 756,000 756,000 0
助 金
5 財 産 収 入 105,000 157,000 262,000 261,113 261,113 0
5 1 財 産 運 用 収 入 105,000 157,000 262,000 261,113 261,113 0
5 1 1 利 子 及 び 配 当 金 105,000 157,000 262,000 261,113 261,113 0 1.利子及び配当 262,000 261,113 261,113 0
金
6 繰 入 金 2,646,975,000 △72,983,000 67,527,750 2,641,519,750 2,588,916,750 2,588,916,750 0 6 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,646,975,000 △72,983,000 67,527,750 2,641,519,750 2,588,916,750 2,588,916,750 0 6 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,646,975,000 △72,983,000 67,527,750 2,641,519,750 2,588,916,750 2,588,916,750 0 1.一般会計繰入 2,641,519,750 2,588,916,750 2,588,916,750 0
金
7 繰 越 金 100,000,000 123,996,000 44,415,266 268,411,266 268,411,572 268,411,572 0 7 1 繰 越 金 100,000,000 123,996,000 44,415,266 268,411,266 268,411,572 268,411,572 0 7 1 1 繰 越 金 100,000,000 123,996,000 44,415,266 268,411,266 268,411,572 268,411,572 0 1.繰 越 金 268,411,266 268,411,572 268,411,572 0
8 諸 収 入 3,000 3,000 644,355 644,355 0
8 1 延滞金加算金及び過 料 1,000 1,000 556,700 556,700 0
8 1 1 延 滞 金 1,000 1,000 556,700 556,700 0
1.延 滞 金 1,000 556,700 556,700 0
8 2 雑 入 2,000 2,000 87,655 87,655 0
8 2 1 雑 入 2,000 2,000 87,655 87,655 0
1.雑 入 1,000 87,655 87,655 0
2.下水道事業消 1,000 0 0 0
費 税 還 付金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 235 － － 236 －
9 市 債 1,547,300,000 80,400,000 516,700,000 2,144,400,000 1,584,100,000 1,584,100,000 0 9 1 市 債 1,547,300,000 80,400,000 516,700,000 2,144,400,000 1,584,100,000 1,584,100,000 0 9 1 1 下 水 道 債 1,547,300,000 80,400,000 516,700,000 2,144,400,000 1,584,100,000 1,584,100,000 0 1.公共下水道事 932,100,000 588,600,000 588,600,000 0
業 債
2.特定環境保全 702,700,000 500,400,000 500,400,000 0 公共下水道事
業 債
3.流域下水道事 48,900,000 34,900,000 34,900,000 0
業 債
4.公的資金補償 460,700,000 460,200,000 460,200,000 0 金免除繰上償
還 借 換 債
歳 入 合 計 8,695,943,000 49,183,000 1,026,876,850 9,772,002,850 9,127,195,998 8,931,715,450 25,947,221 169,533,327
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 239 － － 240 －
1 下 水 道 費 4,621,377,000 49,183,000 1,026,876,850 564,653 5,698,001,503 4,553,863,554継続費逓次繰越 182,072,899 16,000,000
繰 越 明 許 費 946,065,050
1 1 下 水 道 管 理 費 2,426,870,000 193,285,000 103,148,000 564,653 2,723,867,653 2,514,447,803繰 越 明 許 費 158,193,350 51,226,500
1 1 1 下 水 道 総 務 費 303,512,000 310,867,000 509,578 614,888,578 598,775,156 16,113,422 2.給 料 54,740,000 54,479,880 260,120 3.職員 手 当 等 59,123,000 57,540,137 1,582,863 4.共 済 費 20,532,000 19,889,064 642,936 8.報 償 費 10,500,000 8,780,630 1,719,370 11.需 用 費 251,000 229,765 21,235 消 耗 品 費 147,000 126,340 20,660 印刷 製 本 費 104,000 103,425 575 12.役 務 費 785,000 457,522 327,478 13.委 託 料 138,942,000 128,066,100 10,875,900 14.使用料及び賃 298,000 297,360 640
借 料
19.負担金補助及 1,423,000 1,043,020 379,980 び 交 付 金
23.償還金利子及 1,311,578 1,010,578 301,000 び 割 引 料
25.積 立 金 194,733,000 194,733,000 0 27.公 課 費 130,720,000 130,718,100 1,900 28.繰 出 金 1,530,000 1,530,000 0
・職員給与関係経費
131,909,081 ・下水道総合調整に要する経費 328,485,719 ・使用料賦課徴収事務に要する 経費 121,201,678 ・受益者負担金賦課徴収事務に 要する経費 17,178,678 予備費から補充
509,578
1 1 2 維 持 管 理 費 2,096,055,000 △103,089,000 103,148,000 55,075 2,096,169,075 1,905,948,002繰 越 明 許 費 138,994,573 51,226,500
8.報 償 費 95,000 61,481 33,519 9.旅 費 44,000 38,280 5,720 11.需 用 費 152,188,000 140,204,027 11,983,973 消 耗 品 費 2,806,000 1,744,673 1,061,327 燃 料 費 1,514,000 915,705 598,295 印刷 製 本 費 622,000 335,212 286,788 光 熱 水 費 140,077,000 130,470,797 9,606,203 修 繕 料 7,169,000 6,737,640 431,360 12.役 務 費 19,231,000 18,556,793 674,207 13.委 託 料 392,513,000 386,964,626繰 越 明 許 費 3,238,374
2,310,000
14.使用料及び賃 298,000 275,922 22,078
借 料
15.工事 請 負 費 324,358,000 236,374,400繰 越 明 許 費 39,067,100 48,916,500
・下水道維持管理に要する経費 1,905,948,002 ・繰越明許支出額
79,237,850 予備費から補充
55,075
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 241 － － 242 －
16.原 材 料 費 30,000 0 30,000 18.備品 購 入 費 7,862,000 7,151,035 710,965 19.負担金補助及 1,199,487,000 1,116,258,763 83,228,237
び 交 付 金
22.補償・補填及 55,075 55,075 0 び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 7,600 400 1 1 3 都市下水路維持管理 費 27,303,000 △14,493,000 12,810,000 9,724,645 3,085,355 11.需 用 費 25,000 0 25,000 消 耗 品 費 25,000 0 25,000 13.委 託 料 7,360,000 6,628,923 731,077 15.工事 請 負 費 4,100,000 1,771,350 2,328,650 17.公有財産購入 1,325,000 1,324,372 628
費
・都市下水路維持管理に要する 経費 9,724,645
1 2 下 水 道 建 設 費 2,194,507,000 △144,102,000 923,728,850 2,974,133,850 2,039,415,751継続費逓次繰越 23,879,549 16,000,000
繰 越 明 許 費 894,838,550
1 2 1 下 水 道 総 務 費 16,118,000 16,118,000 9,000継続費逓次繰越 109,000 16,000,000
11.需 用 費 118,000 9,000 109,000 消 耗 品 費 13,000 9,000 4,000 印刷 製 本 費 105,000 0 105,000 13.委 託 料 16,000,000 0 継続費逓次繰越 0
16,000,000
・下水道整備計画に要する経費 9,000
1 2 2 公 共 下 水 道 費 244,764,000 5,817,000 61,133,000 311,714,000 241,858,230繰 越 明 許 費 14,956,470 54,899,300
2.給 料 27,458,000 25,884,122 1,573,878 3.職員 手 当 等 18,321,000 16,167,656 2,153,344 4.共 済 費 7,917,000 7,681,525 235,475 9.旅 費 14,000 4,580 9,420 11.需 用 費 1,385,000 997,055 387,945 消 耗 品 費 307,000 273,179 33,821 燃 料 費 133,000 129,058 3,942 修 繕 料 945,000 594,818 350,182 12.役 務 費 34,000 23,240 10,760 13.委 託 料 1,827,000 840,000 987,000 14.使用料及び賃 1,171,000 1,169,910 1,090
借 料
15.工事 請 負 費 248,433,000 185,190,500繰 越 明 許 費 8,343,200 54,899,300
16.原 材 料 費 236,000 0 236,000
・職員給与関係経費
49,733,303 ・公共下水道建設に要する経費 192,124,927 ・繰越明許支出額
53,904,500
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 243 － － 244 －
19.負担金補助及 3,910,000 3,892,042 17,958 び 交 付 金
22.補償・補填及 1,000,000 0 1,000,000 び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 7,600 400 1 2 3 特定環境保全公共下 水 849,031,000 96,390,000 271,714,350 1,217,135,350 868,523,521 6,152,579
道 費
繰 越 明 許 費 342,459,250
2.給 料 21,351,000 21,277,200 73,800 3.職員 手 当 等 13,950,000 12,486,759 1,463,241 4.共 済 費 6,017,000 5,926,554 90,446 9.旅 費 65,000 53,700 11,300 11.需 用 費 521,000 457,475 63,525 消 耗 品 費 177,183 138,316 38,867 燃 料 費 204,817 204,817 0 修 繕 料 139,000 114,342 24,658 12.役 務 費 34,000 24,702 9,298 13.委 託 料 131,770,000 87,644,500繰 越 明 許 費 131,500
43,994,000
14.使用料及び賃 271,000 122,031 148,969
借 料
15.工事 請 負 費 1,040,944,350 740,524,000繰 越 明 許 費 1,955,100 298,465,250
16.原 材 料 費 204,000 0 204,000 22.補償・補填及 2,000,000 0 2,000,000
び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 6,600 1,400
・職員給与関係経費
39,690,513 ・特定環境保全公共下水道建設
に要する経費
828,833,008 ・繰越明許支出額
270,094,500
1 2 4 流 域 下 水 道 費 41,729,000 △7,067,000 23,386,000 58,048,000 42,331,000繰 越 明 許 費 749,000 14,968,000
19.負担金補助及 58,048,000 42,331,000 749,000 び 交 付 金
繰 越 明 許 費 14,968,000
・霞ヶ浦常南流域下水道に要す る経費 39,679,000 ・繰越明許支出額
22,070,000 ・小貝川東部流域下水道に要す る経費 2,652,000 ・繰越明許支出額
567,000 1 2 5 つくばエクスプレス 関 1,042,865,000 △239,242,000 567,495,500 1,371,118,500 886,694,000 1,912,500
連 公 共 下 水 道 費
繰 越 明 許 費 482,512,000
9.旅 費 65,000 0 65,000 13.委 託 料 601,763,500 355,211,500繰 越 明 許 費 0
246,552,000
15.工事 請 負 費 264,450,000 221,602,500繰 越 明 許 費 1,847,500 41,000,000
・つくばエクスプレス関連公共 下水道に要する経費
886,694,000 ・繰越明許支出額
350,468,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 245 － － 246 －
19.負担金補助及 504,840,000 309,880,000 0 び 交 付 金
繰 越 明 許 費 194,960,000
2 公 債 費 4,064,566,000 4,064,566,000 4,058,929,336 5,636,664 2 1 公 債 費 4,064,566,000 4,064,566,000 4,058,929,336 5,636,664 2 1 1 元 金 2,898,057,000 2,898,057,000 2,898,055,396 1,604 23.償還金利子及 2,898,057,000 2,898,055,396 1,604
び 割 引 料
・元金の償還に要する経費 2,898,055,396 2 1 2 利 子 1,166,509,000 1,166,509,000 1,160,873,940 5,635,060
23.償還金利子及 1,166,509,000 1,160,873,940 5,635,060 び 割 引 料
・利子の償還に要する経費 1,160,873,940
3 予 備 費 10,000,000 △564,653 9,435,347 0 9,435,347
3 1 予 備 費 10,000,000 △564,653 9,435,347 0 9,435,347
3 1 1 予 備 費 10,000,000 △564,653 9,435,347 0 9,435,347 下水道費へ充用
564,653 歳 出 合 計 8,695,943,000 49,183,000 1,026,876,850 9,772,002,850 8,612,792,890継続費逓次繰越 197,144,910
16,000,000 繰 越 明 許 費
946,065,050
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 251 － － 252 －
1 後期高齢者医療保険 料 943,422,000 43,168,000 986,590,000 1,011,024,900 993,278,300 2,084,600 21,161,800 1 1 後期高齢者医療保険 料 943,422,000 43,168,000 986,590,000 1,011,024,900 993,278,300 2,084,600 21,161,800 1 1 1 特 別 徴 収 保 険 料 519,662,000 △4,058,000 515,604,000 513,201,000 516,345,200 0 1.現年度分特別 515,604,000 513,201,000 516,345,200 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 3,144,200 1 1 2 普 通 徴 収 保 険 料 423,760,000 47,226,000 470,986,000 497,823,900 476,933,100 2,084,600 21,161,800
1.現年度分普通 466,649,000 480,472,700 472,501,500 10,142,100 徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 2,170,900 2.滞納繰越分普 4,337,000 17,351,200 4,431,600 2,084,600 11,019,700
通徴収保険料
過誤納金還付未済額 184,700
2 使用料及び手数料 400,000 400,000 272,500 272,500 0
2 1 手 数 料 400,000 400,000 272,500 272,500 0
2 1 1 督 促 手 数 料 400,000 400,000 272,500 272,500 0
1.督 促 手 数料 400,000 272,500 272,500 0 3 繰 入 金 288,984,000 9,811,000 298,795,000 298,795,000 298,795,000 0 3 1 他 会 計 繰 入 金 288,984,000 9,811,000 298,795,000 298,795,000 298,795,000 0 3 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 288,984,000 9,811,000 298,795,000 298,795,000 298,795,000 0 1.一般会計繰入 64,297,000 64,297,000 64,297,000 0
金
2.保険基盤安定 234,498,000 234,498,000 234,498,000 0 繰 入 金
4 繰 越 金 1,000 18,080,000 18,081,000 18,081,391 18,081,391 0 4 1 繰 越 金 1,000 18,080,000 18,081,000 18,081,391 18,081,391 0 4 1 1 繰 越 金 1,000 18,080,000 18,081,000 18,081,391 18,081,391 0 1.繰 越 金 18,081,000 18,081,391 18,081,391 0
5 諸 収 入 5,534,000 5,534,000 3,205,000 3,205,000 0
5 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 300,600 300,600 0
料
5 1 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 300,600 300,600 0
料
1.延 滞 金 500,000 300,600 300,600 0
5 2 雑 入 1,000 1,000 6,200 6,200 0
5 2 1 雑 入 1,000 1,000 6,200 6,200 0
1.雑 入 1,000 6,200 6,200 0
5 3 償還金及び還付加算 金 5,033,000 5,033,000 2,898,200 2,898,200 0 5 3 1 保 険 料 還 付 金 5,000,000 5,000,000 2,898,200 2,898,200 0 1.保険料還付金 5,000,000 2,898,200 2,898,200 0
5 3 2 還 付 加 算 金 33,000 33,000 0 0 0
1.還 付 加 算金 33,000 0 0 0
歳 入 合 計 1,238,341,000 71,059,000 1,309,400,000 1,331,378,791 1,313,632,191 2,084,600 21,161,800 過誤納金還付未済額 5,499,800
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 255 － － 256 －
1 総 務 費 67,977,000 △8,280,000 59,697,000 54,562,310 5,134,690
1 1 総 務 管 理 費 67,977,000 △8,280,000 59,697,000 54,562,310 5,134,690
1 1 1 一 般 管 理 費 67,977,000 △8,280,000 59,697,000 54,562,310 5,134,690
1.報 酬 1,920,000 1,920,000 0
2.給 料 14,669,000 14,630,400 38,600
3.職員 手 当 等 14,090,000 12,977,697 1,112,303
4.共 済 費 4,985,000 4,891,595 93,405
7.賃 金 3,615,000 3,451,824 163,176
9.旅 費 99,000 34,770 64,230
11.需 用 費 650,000 410,652 239,348
消 耗 品 費 281,450 203,277 78,173
印刷 製 本 費 315,000 153,825 161,175
修 繕 料 53,550 53,550 0
12.役 務 費 16,357,000 12,996,882 3,360,118
13.委 託 料 2,646,000 2,583,000 63,000
14.使用料及び賃 666,000 665,490 510
借 料
・職員給与関係経費
32,499,692
・後期高齢者医療事務に要する
経費 22,062,618
2 後期高齢者医療広域 連 1,160,330,000 63,866,000 1,224,196,000 1,223,997,951 198,049
合 納 付 金
2 1 後期高齢者医療広域 連 1,160,330,000 63,866,000 1,224,196,000 1,223,997,951 198,049
合 納 付 金
2 1 1 後期高齢者医療広域 連 1,160,330,000 63,866,000 1,224,196,000 1,223,997,951 198,049
合 納 付 金
19.負担金補助及 1,224,196,000 1,223,997,951 198,049
び 交 付 金
・後期高齢者医療広域連合納付
金事務に要する経費
1,223,997,951
3 諸 支 出 金 5,034,000 15,473,000 20,507,000 18,388,100 2,118,900
3 1 償還金及び還付加算 金 5,033,000 5,033,000 2,914,100 2,118,900
3 1 1 保 険 料 還 付 金 5,000,000 5,000,000 2,914,100 2,085,900
23.償還金利子及 5,000,000 2,914,100 2,085,900
び 割 引 料
・保険料返還に要する経費
2,914,100
3 1 2 還 付 加 算 金 33,000 33,000 0 33,000
23.償還金利子及 33,000 0 33,000
び 割 引 料
・還付加算金に要する経費
0
3 2 繰 出 金 1,000 15,473,000 15,474,000 15,474,000 0
3 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 15,473,000 15,474,000 15,474,000 0
28.繰 出 金 15,474,000 15,474,000 0
・一般会計繰出金に要する経費
15,474,000
4 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
4 1 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
4 1 1 予 備 費 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000
歳 出 合 計 1,238,341,000 71,059,000 1,309,400,000 1,296,948,361 12,451,639
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 261 － － 262 －
1 財 産 収 入 1,000 1,000 808 808 0
1 1 財 産 運 用 収 入 1,000 1,000 808 808 0
1 1 1 利 子 及 び 配 当 金 1,000 1,000 808 808 0
1.利子及び配当 1,000 808 808 0
金
2 繰 越 金 69,000 69,000 69,693 69,693 0
2 1 繰 越 金 69,000 69,000 69,693 69,693 0
2 1 1 繰 越 金 69,000 69,000 69,693 69,693 0
1.繰 越 金 69,000 69,693 69,693 0
3 諸 収 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
1.雑 入 1,000 0 0 0
4 繰 入 金 51,000 51,000 51,000 51,000 0
4 1 基 金 繰 入 金 51,000 51,000 51,000 51,000 0
4 1 1 基 金 繰 入 金 51,000 51,000 51,000 51,000 0
1.基 金 繰 入金 51,000 51,000 51,000 0
歳 入 合 計 122,000 122,000 121,501 121,501 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 265 － － 266 －
1 総 務 費 103,000 103,000 72,800 30,200
1 1 総 務 管 理 費 103,000 103,000 72,800 30,200
1 1 1 一 般 管 理 費 103,000 103,000 72,800 30,200
1.報 酬 72,000 52,000 20,000 9.旅 費 28,000 20,000 8,000
11.需 用 費 2,000 0 2,000
消 耗 品 費 2,000 0 2,000
12.役 務 費 1,000 800 200
・財産区管理に要する経費 72,800
2 諸 支 出 金 1,000 1,000 1,000 0
2 1 基 金 費 1,000 1,000 1,000 0
2 1 1 作岡財産区基金費 1,000 1,000 1,000 0
25.積 立 金 1,000 1,000 0
・作岡財産区基金積立金 1,000
3 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
歳 出 合 計 122,000 122,000 73,800 48,200
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 271 － － 272 －
1 分担金及び負担金 755,000 755,000 755,200 755,200 0
1 1 負 担 金 755,000 755,000 755,200 755,200 0
1 1 1 総 務 費 負 担 金 755,000 755,000 755,200 755,200 0
1.総務管理費負 755,000 755,200 755,200 0
担 金
2 財 産 収 入 4,000 4,000 840 840 0
2 1 財 産 運 用 収 入 4,000 4,000 840 840 0
2 1 1 利 子 及 び 配 当 金 4,000 4,000 840 840 0
1.利子及び配当 4,000 840 840 0
金
3 繰 入 金 62,000 62,000 0 0 0
3 1 基 金 繰 入 金 62,000 62,000 0 0 0
3 1 1 公平委員会基金繰入 金 62,000 62,000 0 0 0
1.公平委員会基 62,000 0 0 0
金 繰 入 金
4 繰 越 金 180,000 249,000 429,000 428,545 428,545 0
4 1 繰 越 金 180,000 249,000 429,000 428,545 428,545 0
4 1 1 繰 越 金 180,000 249,000 429,000 428,545 428,545 0
1.前年度繰越金 429,000 428,545 428,545 0
5 諸 収 入 1,000 1,000 165 165 0
5 1 預 金 利 子 1,000 1,000 165 165 0
5 1 1 預 金 利 子 1,000 1,000 165 165 0
1.預 金 利 子 1,000 165 165 0
歳 入 合 計 1,002,000 249,000 1,251,000 1,184,750 1,184,750 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 275 － － 276 －
1 総 務 費 967,000 249,000 1,216,000 843,000 373,000
1 1 総 務 管 理 費 967,000 249,000 1,216,000 843,000 373,000
1 1 1 公 平 委 員 会 費 967,000 249,000 1,216,000 843,000 373,000
1.報 酬 570,000 276,100 293,900
9.旅 費 178,000 117,237 60,763
11.需 用 費 32,000 21,773 10,227
消 耗 品 費 32,000 21,773 10,227
12.役 務 費 5,000 4,705 295
13.委 託 料 1,000 0 1,000
18.備品 購 入 費 12,000 11,800 200
19.負担金補助及 165,000 162,000 3,000
び 交 付 金
25.積 立 金 253,000 249,385 3,615
・公平委員会に要する経費
843,000
2 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
歳 出 合 計 1,002,000 249,000 1,251,000 843,000 408,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 281 － － 282 －
1 保 険 料 2,048,802,000 2,048,802,000 2,146,662,426 2,058,702,800 13,978,776 78,215,250
1 1 介 護 保 険 料 2,048,802,000 2,048,802,000 2,146,662,426 2,058,702,800 13,978,776 78,215,250
1 1 1 第１号被保険者保険 料 2,048,802,000 2,048,802,000 2,146,662,426 2,058,702,800 13,978,776 78,215,250
1.現年度分特別 1,853,112,000 1,798,662,500 1,802,325,300 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 3,662,800
2.現年度分普通 184,793,000 280,093,800 245,910,300 34,743,200
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 559,700
3.滞納繰越分普 10,897,000 67,906,126 10,467,200 13,978,776 43,472,050
通徴収保険料
過誤納金還付未済額 11,900
2 使用料及び手数料 308,000 308,000 382,200 382,200 0
2 1 手 数 料 308,000 308,000 382,200 382,200 0
2 1 1 督 促 手 数 料 308,000 308,000 382,200 382,200 0
1.督 促 手 数料 308,000 382,200 382,200 0
3 国 庫 支 出 金 2,030,167,000 86,044,000 2,116,211,000 2,092,313,805 2,092,313,805 0
3 1 国 庫 負 担 金 1,705,843,000 71,717,000 1,777,560,000 1,775,540,805 1,775,540,805 0
3 1 1 介護給付費負担金 1,638,951,000 75,046,000 1,713,997,000 1,704,590,705 1,704,590,705 0
1.現 年 度 分 1,710,362,000 1,700,955,672 1,700,955,672 0
2.過 年 度 分 3,635,000 3,635,033 3,635,033 0
3 1 2 地域支援事業交付金 （ 10,444,000 △3,301,000 7,143,000 10,444,000 10,444,000 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 7,143,000 10,444,000 10,444,000 0
3 1 3 地域支援事業交付金 （ 56,448,000 △28,000 56,420,000 60,506,100 60,506,100 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 56,420,000 60,506,100 60,506,100 0
3 2 国 庫 補 助 金 324,324,000 14,327,000 338,651,000 316,773,000 316,773,000 0
3 2 1 調 整 交 付 金 324,324,000 14,321,000 338,645,000 316,497,000 316,497,000 0
1.現年度分調整 338,645,000 316,497,000 316,497,000 0
交 付 金
3 2 2 介護保険災害臨時特 例 0 6,000 6,000 276,000 276,000 0
補 助 金
1.介護保険災害 6,000 276,000 276,000 0
臨時特例補助
金
4 支 払 基 金 交 付 金 2,646,681,000 120,100,000 2,766,781,000 2,752,422,314 2,752,422,314 0
4 1 支 払 基 金 交 付 金 2,646,681,000 120,100,000 2,766,781,000 2,752,422,314 2,752,422,314 0
4 1 1 介護給付費交付金 2,634,566,000 123,930,000 2,758,496,000 2,740,307,314 2,740,307,314 0
1.現 年 度 分 2,750,899,000 2,732,710,000 2,732,710,000 0
2.過 年 度 分 7,597,000 7,597,314 7,597,314 0
4 1 2 地域支援事業支援交 付 12,115,000 △3,830,000 8,285,000 12,115,000 12,115,000 0
金
1.現 年 度 分 8,285,000 12,115,000 12,115,000 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 283 － － 284 －
5 県 支 出 金 1,347,025,000 61,958,000 1,408,983,000 1,447,202,119 1,447,202,119 0
5 1 県 負 担 金 1,313,579,000 63,624,000 1,377,203,000 1,374,250,881 1,374,250,881 0
5 1 1 介護給付費負担金 1,313,579,000 63,624,000 1,377,203,000 1,374,250,881 1,374,250,881 0
1.現 年 度 分 1,372,539,000 1,369,586,000 1,369,586,000 0
2.過 年 度 分 4,664,000 4,664,881 4,664,881 0
5 2 県 補 助 金 33,446,000 △1,666,000 31,780,000 72,951,238 72,951,238 0
5 2 1 地域支援事業交付金 （ 5,222,000 △1,651,000 3,571,000 35,475,050 35,475,050 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 3,571,000 35,475,050 35,475,050 0
5 2 2 地域支援事業交付金 （ 28,224,000 △15,000 28,209,000 0 0 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 28,209,000 0 0 0
5 2 3 介護保険財政安定化 基 0 0 37,476,188 37,476,188 0
金 交 付 金
1.現 年 度 分 0 37,476,188 37,476,188 0
6 財 産 収 入 220,000 150,000 370,000 369,966 369,966 0
6 1 財 産 運 用 収 入 220,000 150,000 370,000 369,966 369,966 0
6 1 1 利 子 及 び 配 当 金 220,000 150,000 370,000 369,966 369,966 0
1.利子及び配当 370,000 369,966 369,966 0
金
7 繰 入 金 1,466,168,000 117,314,000 1,583,482,000 1,583,482,000 1,583,482,000 0
7 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,437,965,000 57,807,000 1,495,772,000 1,495,772,000 1,495,772,000 0
7 1 1 介護給付費繰入金 1,135,588,000 50,143,000 1,185,731,000 1,185,731,000 1,185,731,000 0
1.現 年 度 分 1,185,731,000 1,185,731,000 1,185,731,000 0
7 1 2 その他一般会計繰入 金 258,369,000 9,329,000 267,698,000 267,698,000 267,698,000 0
1.職員給与費等 125,395,000 125,395,000 125,395,000 0
繰 入 金
2.事務費繰入金 115,824,000 110,224,000 110,224,000 0
3.新予防給付職 7,149,000 7,149,000 7,149,000 0
員関係経費繰
入 金
4.介護保険災害 19,330,000 24,930,000 24,930,000 0
臨時特例繰入
金
7 1 3 地域支援事業繰入金 （ 5,222,000 △1,651,000 3,571,000 3,571,000 3,571,000 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 3,571,000 3,571,000 3,571,000 0
7 1 4 地域支援事業繰入金 （ 38,786,000 △14,000 38,772,000 38,772,000 38,772,000 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 38,772,000 38,772,000 38,772,000 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 285 － － 286 －
7 2 基 金 繰 入 金 28,203,000 59,507,000 87,710,000 87,710,000 87,710,000 0
7 2 1 介護給付費準備基金 繰 28,203,000 59,507,000 87,710,000 87,710,000 87,710,000 0
入 金
1.介護給付費準 87,710,000 87,710,000 87,710,000 0
備基金繰入金
8 繰 越 金 4,301,000 110,207,000 114,508,000 118,680,866 118,680,866 0
8 1 繰 越 金 4,301,000 110,207,000 114,508,000 118,680,866 118,680,866 0
8 1 1 繰 越 金 4,301,000 110,207,000 114,508,000 118,680,866 118,680,866 0
1.繰 越 金 114,508,000 118,680,866 118,680,866 0
9 諸 収 入 2,871,000 2,871,000 13,821,388 11,421,388 2,400,000
9 1 雑 入 2,201,000 2,201,000 13,454,888 11,054,888 2,400,000
9 1 1 第 三 者 納 付 金 1,000 1,000 7,332,288 7,332,288 0
1.第三者納付金 1,000 7,332,288 7,332,288 0
9 1 2 雑 入 2,199,000 2,199,000 6,108,800 3,708,800 2,400,000
1.雑 入 2,199,000 6,108,800 3,708,800 2,400,000
9 1 3 成年後見申立費用納 付 1,000 1,000 13,800 13,800 0
金
1.成年後見申立 1,000 13,800 13,800 0
費 用 納 付金
9 2 延滞金，加算金及び 過 670,000 670,000 366,500 366,500 0
料
9 2 1 第１号被保険者延滞 金 670,000 670,000 366,500 366,500 0
1.第１号被保険 670,000 366,500 366,500 0
者 延 滞 金
10 介護サービス収入 28,946,000 577,000 29,523,000 29,662,992 29,662,992 0
10 1 新予防給付費収入 28,946,000 577,000 29,523,000 29,662,992 29,662,992 0
10 1 1 新予防給付ケアマネ ジ 28,946,000 577,000 29,523,000 29,662,992 29,662,992 0
メ ン ト 収 入
1.現 年 度 分 29,523,000 29,662,992 29,662,992 0
歳 入 合 計 9,575,489,000 496,350,000 10,071,839,000 10,185,000,076 10,094,640,450 13,978,776 80,615,250 過誤納金還付未済額 4,234,400
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 289 － － 290 －
1 総 務 費 254,761,000 △14,999,000 239,762,000 224,666,652 15,095,348
1 1 総 務 管 理 費 145,122,000 △14,999,000 130,123,000 125,254,499 4,868,501
1 1 1 一 般 管 理 費 145,122,000 △14,999,000 130,123,000 125,254,499 4,868,501
2.給 料 55,782,000 55,382,358 399,642
3.職員 手 当 等 49,465,000 47,235,484 2,229,516
4.共 済 費 20,148,000 19,244,555 903,445
11.需 用 費 1,871,000 1,236,491 634,509
消 耗 品 費 258,000 196,403 61,597
印刷 製 本 費 1,607,000 1,040,088 566,912
修 繕 料 6,000 0 6,000
12.役 務 費 2,635,000 1,938,177 696,823
14.使用料及び賃 222,000 217,434 4,566
借 料
・職員給与関係経費
121,862,397
・介護保険事務に要する経費
2,335,114
・資格管理に要する経費
1,056,988
1 2 徴 収 費 16,388,000 16,388,000 15,181,511 1,206,489
1 2 1 賦 課 徴 収 費 16,388,000 16,388,000 15,181,511 1,206,489
1.報 酬 3,840,000 3,840,000 0
7.賃 金 1,885,000 1,739,704 145,296
9.旅 費 162,000 136,450 25,550
11.需 用 費 591,000 160,852 430,148
消 耗 品 費 70,000 69,502 498
印刷 製 本 費 521,000 91,350 429,650
12.役 務 費 6,011,000 5,410,351 600,649
19.負担金補助及 299,000 298,654 346
び 交 付 金
23.償還金利子及 3,600,000 3,595,500 4,500
び 割 引 料
・賦課徴収に要する経費
15,181,511
1 3 介護認定審査会費 93,251,000 93,251,000 84,230,642 9,020,358
1 3 1 介護認定審査会費 59,566,000 59,566,000 52,160,509 7,405,491
1.報 酬 20,220,000 18,780,000 1,440,000
7.賃 金 1,885,000 1,775,210 109,790
8.報 償 費 200,000 120,000 80,000
9.旅 費 2,022,000 1,871,158 150,842
11.需 用 費 3,309,000 1,911,901 1,397,099
消 耗 品 費 458,000 232,983 225,017
食 糧 費 138,000 81,144 56,856
印刷 製 本 費 1,132,000 903,756 228,244
修 繕 料 1,581,000 694,018 886,982
12.役 務 費 31,699,000 27,471,660 4,227,340
14.使用料及び賃 231,000 230,580 420
借 料
・介護認定審査会に要する経費
52,160,509
1 3 2 認 定 調 査 等 費 33,685,000 33,685,000 32,070,133 1,614,867
1.報 酬 19,200,000 18,229,843 970,157
・認定調査等に要する経費
32,070,133
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
－ 291 － － 292 －
7.賃 金 3,769,000 3,475,094 293,906
9.旅 費 842,000 566,690 275,310
11.需 用 費 143,000 115,491 27,509
消 耗 品 費 41,000 39,891 1,109
印刷 製 本 費 102,000 75,600 26,400
12.役 務 費 24,000 24,000 0
13.委 託 料 9,503,000 9,455,615 47,385
14.使用料及び賃 177,000 176,400 600
借 料
18.備品 購 入 費 27,000 27,000 0
2 保 険 給 付 費 9,084,712,000 408,716,000 9,493,428,000 9,368,126,748 125,301,252
2 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 8,329,404,000 347,880,000 △68,140 8,677,215,860 8,576,210,504 101,005,356
2 1 1 居宅介護サービス給 付 3,535,960,000 150,460,000 △68,140 3,686,351,860 3,665,230,760 21,121,100
費
19.負担金補助及 3,686,351,860 3,665,230,760 21,121,100
び 交 付 金
・居宅介護サービス給付に要す
る経費 3,665,230,760
2 1 2 特例居宅介護サービ ス 1,000 1,000 0 1,000
給 付 費
19.負担金補助及 1,000 0 1,000
び 交 付 金
・特例居宅介護サービス給付に
要する経費 0
2 1 3 施設介護サービス給 付 3,153,865,000 150,000,000 3,303,865,000 3,235,565,292 68,299,708
費
19.負担金補助及 3,303,865,000 3,235,565,292 68,299,708
び 交 付 金
・施設介護サービス給付に要す
る経費 3,235,565,292
2 1 4 特例施設介護サービ ス 1,000 1,000 0 1,000
給 付 費
19.負担金補助及 1,000 0 1,000
び 交 付 金
・特例施設介護サービス給付に
要する経費 0
2 1 5 居宅介護福祉用具購 入 11,058,000 △1,000,000 10,058,000 9,317,032 740,968
費
19.負担金補助及 10,058,000 9,317,032 740,968
び 交 付 金
・居宅介護福祉用具購入に要す
る経費 9,317,032
2 1 6 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 24,326,000 700,000 25,026,000 24,006,703 1,019,297
19.負担金補助及 25,026,000 24,006,703 1,019,297
び 交 付 金
・居宅介護住宅改修に要する経
費 24,006,703
2 1 7 居宅介護サービス計 画 409,442,000 19,420,000 428,862,000 426,436,763 2,425,237
給 付 費
19.負担金補助及 428,862,000 426,436,763 2,425,237
び 交 付 金
・居宅介護サービス計画給付に
要する経費 426,436,763
2 1 8 特例居宅介護サービ ス 1,000 1,000 0 1,000
計 画 給 付 費
・特例居宅介護サービス計画給
付に要する経費
0
